EMPENHO: 02010188 - DATA: 02/01/2020 TRANSPARÊNCIA DOS RECURSOS DO PRE-SAL

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010188

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: INSS - INISTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0074-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE

Orgão: 10 - SEC. DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E JUVENT

Unidade orçamentária: 10.10 - SEC. DE CULTURA,ESPORTE,TURISMO E JUVENT

Proj. atividade: 2.070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/01/2020		2020	4.664,37
03/01/2020		2020	123,07
02/03/2020		2020	4.544,19
01/04/2020		2020	1.059,77
*Quantidade: 4* *Valor total: 10.391,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/01/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
30	INSS PATRONAL	1	4.664,37	4.664,37
30	INSS PATRONAL	1	123,07	123,07

Quantidade 2 - Valor total: 4.787,44

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
33	INSS PATRONAL	1	4.664,37	4.664,37
33	INSS PATRONAL	1	123,07	123,07
33	INSS PATRONAL	1	4.544,19	4.544,19
33	INSS PATRONAL	1	1.059,77	1.059,77

Quantidade 4 - Valor total: 15.178,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/01/2020	16010062	2020	4.038,17
16/01/2020	16010065	2020	123,07
20/03/2020	20030037	2020	4.252,47
30/04/2020	30040049	2020	768,05
*Quantidade: 4* *Valor total: 9.181,76*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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