EMPENHO: 02010178 - DATA: 02/01/2020 TRANSPARÊNCIA DOS RECURSOS DO PRE-SAL

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010178

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 25.000,00

Fornecedor: INSS - INISTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0074-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.061 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/01/2020		2020	156,78
03/01/2020		2020	3.893,78
01/04/2020		2020	768,05
*Quantidade: 3* *Valor total: 4.818,61*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
45	INSS PATRONAL	1	156,78	156,78
45	INSS PATRONAL	1	3.893,78	3.893,78
45	INSS PATRONAL	1	768,05	768,05

Quantidade 3 - Valor total: 4.818,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/01/2020	16010079	2020	156,78
16/01/2020	16010093	2020	3.893,78
30/04/2020	30040054	2020	768,05
*Quantidade: 3* *Valor total: 4.818,61*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito