EMPENHO: 02010175 - DATA: 02/01/2020 TRANSPARÊNCIA DOS RECURSOS DO PRE-SAL

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010175

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: INSS - INISTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0074-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/01/2020		2020	172,06
03/01/2020		2020	5.553,50
01/04/2020		2020	768,04
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.493,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/01/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
37	INSS PATRONAL	1	172,06	172,06
37	INSS PATRONAL	1	5.553,50	5.553,50

Quantidade 2 - Valor total: 5.725,56

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
39	INSS PATRONAL	1	768,04	768,04

Quantidade 1 - Valor total: 6.493,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/01/2020	16010071	2020	172,06
16/01/2020	16010085	2020	5.553,50
30/04/2020	30040042	2020	768,04
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.493,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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