EMPENHO: 02010173 - DATA: 02/01/2020 TRANSPARÊNCIA DOS RECURSOS DO PRE-SAL

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010173

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 100.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0074-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE M. AMBIENTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Orgão: 07 - SEC. MUN. MEIO AMB., OBRAS E SERV. URBAN

Unidade orçamentária: 07.07 - SEC. MUN. MEIO AMB., OBRAS E SERV. URBAN

Proj. atividade: 2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

NCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/03/2020		2020	23.278,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.278,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/03/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
71	INSS PATRONAL	1	23.278,40	23.278,40

Quantidade 1 - Valor total: 23.278,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/03/2020	20030010	2020	21.187,74
*Quantidade: 1* *Valor total: 21.187,74*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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